​焦作市图书馆2017年预算公开

焦作市图书馆2017年预算公开

一、部门基本情况

  （一）部门机构设置、职能

焦作市图书馆内设8个职能科室：办公室、采编部、少儿部、流通部、报刊部、技术部、辅导部、历史文献部。供给方式为财政全额供给事业单位。主要职责是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏。

  （二）人员构成情况

焦作市图书馆事业编制46人，公益岗位41人，在职实有38人，共计79人，离退休人员共27人。

（三）预算年度主要工作任务

深入学习，广泛宣传党的十八大精神，坚持正确舆论导向，促进图书馆事业科学发展，进一步完善公共文化服务体系。确保我馆对外免费开放，加强对各县市区图书馆的业务指导。

（四）部门预算构成

焦作市图书馆部门预算只包括单位本级预算。

二、收入预算说明

  2017年收入预算484.14万元，2016年收入预算374.21万元，较上年增加109.93万元，其中：2017年当年财力拨款484.14万元，2016年当年财力拨款374.21万元，较上年增加109.93万元。 增长原因：人员工资增加，从2017年开始缴纳养老保险金。

  三、支出预算说明

  2017年支出预算484.14万元，2016年支出预算374.21万元，较上年增加109.93万元，其中：2017年基本支出439.14万元，2016年基本支出324.21万元，较上年增加114.93万元；含2017年人员经费424.45万元，公用经费14.69万元，2016年人员经费311.29万元，公用经费12.92万元。增加原因：人员工资增加，从2017年开始缴纳养老保险金。2017年项目支出45万元，2016年项目支出50万元，较上年减少5万元，原因：当年财力项目减少10%。

四、机关运行经费情况说明

2017年运行经费14.69，其中：办公费1.23万元，水费1.64万元，邮电费1.23万元，差旅费3.28万元，培训费2.08万元，公务用车运行维护费1.30万元，其他商品和服务支出3.93万元。

五、政府采购情况说明

2017年项目支出45万元，为年度文献购置费，需按照规定流程招标采购。

六、“三公”经费变化情况说明

2017年“三公”经费为6.44万元，2016年“三公”经费为7.44万元，较上年减少1万元，原因：公务接待减少。

附表：1.2017年部门收支总体情况表

    2.2017年部门收入总体情况表

    3.2017年部门支出总体情况表

    4.2017年部门财政拨款收支总体情况表

    5.2017年部门一般公共预算支出情况表

    6.2017年一般公共预算基本支出表

    7.一般公共预算“三公经费”支出表

    8.2017年部门政府性基金支出情况表

    9.2017年机关运行经费